一、基本职能及主要工作
（一）四川省交通管理学校职能简介
四川省交通管理学校是中共四川省交通运输厅党校暨省直机关党校交通运输分校，同时也是四川省公务员培训施教机构、四川省专业技术人员继续教育基地。四川省交通管理学校职能和业务范围是：为成人提供中专学历及继续教育服务。承担交通管理专业为主的中专学历教育，开展国家公务员、交通系统管理人员和专业技术人员的继续教育。
（二）四川省交通管理学校2021年重点工作
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年，学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省委十一届七次、八次全会精神，紧紧围绕全面加快交通强省建设，认真落实厅《关于做好2019-2023年交通运输干部教育培训的实施意见》，进一步加强交通运输行业干部教育培训主渠道主阵地建设，不断推动新时代行业干部教育培训工作高质量发展，努力实现四大目标：
1.高质量完成培训任务。立足主责主业，不断加强厅党校建设管理，确保2021年完成行业党员干部职工培训2.2万人次，完成教育培训性收入2500万元。
2.多渠道拓展业务市场。贯彻落实新发展理念，构建新发展格局，加强与各大院校、市州、省内外兄弟单位、企业的交流合作，拓展会务、考务、普通话测试及安全生产标准化考评等服务领域，深化“网络教育平台”运用。
3.全方位提高培训质量。加强培训师资库的建设和管理。加强并进一步完善教育培训过程规范化管理。深入推进科教平台建设，研发新项目、编制新课程、开拓新思路、创新新模式，树品牌、创特色，力争新开设培训项目6个，新课程（含网培课程）38门，科研课题立项1-2项。
4.多举措提升服务水平。巩固深化“服务质量提升年”成果，持续做好常态化疫情防控，着力在制度建设、队伍建设、能力建设、作风建设、基础设施建设和党建暨党风廉政建设上取得新突破，切实推动服务质量提升工作走深走实。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省交通管理学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。管理学校2021年收支总预算5850.25万元,比2020年收支预算总数增加722.46万元，主要原因是随着学校教学质量的提升和行业培训规模的扩大，与之相应的教育教学成本支出预算较上年增加了安排。
（一）收入预算情况
管理学校2021年收入预算5850.25万元，其中：上年结转150.56万元，占2.57%；一般公共预算拨款收入1959.56万元，占33.5%；事业收入3399.63万元，占58.11%；其他收入340.5万元，占5.82%。
（二）支出预算情况
管理学校2021年支出预算5850.25万元，其中：基本支出3529.98万元，占60.34%，包括中等职业教育3167.61万元，培训支出12万元，事业单位医疗182.06万元，住房公积金168.31万元。项目支出2320.27万元，占39.66%。
三、财政拨款收支预算情况说明
管理学校2021年财政拨款收支总预算2110.12万元,比2020年财政拨款收支总预算增加80.39万元，主要系上年结转的一般公共预算拨款收支预算增加所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1959.65万元，上年结转的一般公共预算拨款收入150.56万元。
支出包括：教育支出1990.12万元，卫生健康支出60万元，住房保障支出60万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
管理学校2021年一般公共预算当年拨款1959.56万元，比2020年预算数减少4.43万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
管理学校2021年一般公共预算当年拨款1959.56万元支出包括：中等职业教育支出1839.56万元，占93.87%；事业医疗支出60万元，占3.06%；住房公积金支出60万元，占3.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为1839.56万元，主要用于：承担全省交通运输系统干部职工教育培训任务，发展成人继续教育，为更好开展工作，需该项预算为此提供有利保障。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为60万元，主要用于：按规定缴纳职工基本医疗保险、住院补充医疗保险等，保障职工合法权益。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算为60万元，主要用于：按规定缴纳职工住房公积金，保障职工合法权益。
五、一般公共预算基本支出情况说明
管理学校2021年一般公共预算基本支出1444.85万元，其中：
人员经费891.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助，包括离休人员经费和独生子女奖励金。
公用经费552.95万元，主要包括：办公费 、印刷费、水费、电费、设施设备维修费、福利费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省交通管理学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平
四川省交通管理学校2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平
四川省交通管理学校2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）因公出国（境）经费与2020年预算持平
四川省交通管理学校2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省交通管理学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省交通管理学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省交通管理学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省交通管理学校安排政府采购预算805万元，主要用于采购教学楼电教室的设备、教学楼维修改造项目等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，管理学校共有车辆11辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省交通管理学校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
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