第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省交通管理学校是中共四川省交通运输厅党校暨省直机关党校交通运输分校，同时也是四川省公务员培训施教机构、四川省专业技术人员继续教育基地。四川省交通管理学校职能和业务范围是：为成人提供中专学历及继续教育服务。承担交通管理专业为主的中专学历教育，开展国家公务员、交通系统管理人员和专业技术人员的继续教育。
二、2021年重点工作完成情况
2021年我校实现教育性收入3217.75万元，安全考评、停车费等其他服务性收入85.40万元。一是创新拓展培训项目，提高培训服务水平。完成交通运输系统委托定制培训班117个，共计培训学员7849人次;面向市场举办交通类自主项目培训班(线上)2个，共计培训学员1017人;送教上门培训27个，培训学员约2700人。同时，积极拓展行业外委托培训班44个，共计培训学员2347人次。二是深化校企校地合作，助力经济社会发展。完成高速路岗前培训班7个，共计培训学员545人;完成机电维护、安全环保等职业技能培训班53个，培训在职人员4605人;完成普通话测试班11个共计1900人;同时，完成12840人的道路运输从业资格考试;完成安全生产标准化评价100家;另外学校还与交职校、德阳交通投资公司等签订战略合作协议，与省委党校、省直机关党校开展交流合作。三是适应形势发展需求，推进网教平台建设。在四川交通培训网络教育平台上大力推广“党史学习教育”学习，登录注册人数达10962人，已开发课程2616门。四是加强基础设施建设，持续改善办学条件。完成办公楼六楼教室、食堂二楼餐厅、学校5号楼和6号楼外墙、配电设施、机房、教学楼卫生间装修改造工作;完成学校6号楼六楼露台的绿化改造和9号楼空调改造工作。
三、机构设置情况
学校现有综合办公室、财务科、人事科、后勤管理科、行业教育培训部、科技教育研究与发展部、成人学历教育部、高速公路培训部等八个职能部门，分别承担学校的干部培训、成人学历教育等相关职责的教学、服务及管理工作。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5384.81万元。与2020年相比，收、支总计各增加714.67万元，增长15.31%。主要变动原因为学校行业培训业务收入增加，相应增加教育教学成本项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计5384.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2081.66万元，占38.66%;事业收入3217.75万元，占59.76%;其他收入85.4万元，占1.58%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计5299.66万元，其中：基本支出3386.79万元，占63.9%;项目支出1912.87万元，占36.1%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2081.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加225.98万元，增长12.18%。主要变动原因是：一是本年度财政拨款收入预算2110.12万元，与2020年相比增加80.39万元;二是财政拨款收入年初预算数2110.12万元，调整预算数2123.96万元，调整增加数13.84万元，系财政川财建[2021]0168号增加的对离休人员生活困难补助费;三是学校2020年维修改造项目未完成，财政拨款指标 150.56万元已结转至2021年使用;四是政府采购项目预算与实际中标金额之差42.29万元，已由财政注销收回;
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2081.66万元，占本年支出合计的39.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.98万元，增长12.18%。主要变动原因是：一是本年度财政拨款收入预算2110.12万元，与2020年相比增加80.39万元;二是财政拨款收入年初预算数2110.12万元，调整预算数2123.96万元，调整增加数13.84万元，系财政川财建[2021]0168号增加的对离休人员生活困难补助费;三是学校2020年维修改造项目未完成，财政拨款指标 150.56万元已结转至2021年使用;四是政府采购项目预算与实际中标金额之差42.29万元，已由财政注销收回;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2081.66万元，主要用于以下方面:教育支出(类)1947.83万元，占93.57%;社会保障和就业(类)支出13.83万元，占0.67%;卫生健康支出60万元，占2.88%;住房保障支出60万元，占2.88%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2081.66，完成预算98.66%。其中：
1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 支出决算为1947.83万元，完成预算97.88%，决算数小于预算数的主要原因是：政府采购项目预算与实际中标金额之差42.29万元，已由财政注销收回;
2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项): 支出决算为13.83万元，完成预算100%，。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为60万元，完成预算100%。
4.住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项)：支出决算为60万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1440.62万元，其中：
人员经费905.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费534.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、福利费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年比持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年比持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年比持平。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，按规定不涉及机关运行的相关科目，且与2020年持平，2020年也不涉及该科目。
(二)政府采购支出情况
2021年，四川省交通管理学校政府采购支出总额743.55万元，其中：政府采购货物支出248.33万元、政府采购工程支出407.56万元、政府采购服务支出87.66万元。主要用于为学校持续发展，拓展业务，加大行业培训力度，保障我校信息网络教学正常运行，推行虚拟化电子化教室建设、教室桌椅更换、校园变压器增容改造、教学楼维修维护等措施，为学校教学任务和行业培训计划的实施顺利进行，提供有力的保障。授予中小企业合同金额490.89万元，占政府采购支出总额的66.02%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，四川省交通管理学校共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于学校开展教学和培训工作用车。单价50万元以上通用设备台3(套)，单价100万元以上专用设备台0(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对设备购置经费、信息化建设及运行维护费、教育教学成本3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如教育性收费等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.教育(类)职业教育(款)中等教育(项)：指反映中等职业学校人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指除养老保险等以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备51010702043521号